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半年考核工作亮点系列宣传|科学编制、精细管理,财务预算控制显著提升

2024-10-28

在2024年上半年的工作中,计划财务部紧紧围绕公司发展战略,积极推进各项工作有序进行。在上半年的公司考核中,各项指标的完成情况较好,完成全年考核总任务的55.20%,核心工作板块中,预决算管理指标取得突破性进展,完成年度任务指标85%。

计划财务部负责集团全面预算工作,经过半年的努力,集团利润、成本、费用等重点指标预算偏差均控制在国资委要求的合理范围之内,预算管理水平显著提升。一是预算编制更加科学。在集团公司的正确领导下,计划财务部完善了全面预算制度、审批流程及预算编制方法等工作,于年初制订完成了详细预算方案,推进以集团各部门、子公司为单位的预算工作。二是预算管理更加精细。计划财务部将全年预算分解到月,实现与月度资金计划匹配衔接,并严格执行预算管理工作流程,预算管理水平得到明显提升,有效提升财务工作质量。